| Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
| 3001 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 2.1.2025 | |
| 3002 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.1-31.3.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.1.2025 | |
| 3003 | Technická podpora TS | 61,50 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 9.1.2025 | |
| 3004 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 16.1.2025 | |
| 3005 | všeobecný materiál na údržbu | 140,52 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 20.1.2025 | |
| 3006 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 48,81 | |
| AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 22.1.2025 | |
| 3007 | školenia a kurzy zamestnancov | 152,52 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 23.1.2025 | |
| 3008 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 31.1.2025 | |
| 3009 | Kancelársky materiál | 33,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.2.2025 | |
| 3010 | všeobecný materiál na údržbu | 895,55 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.2.2025 | |
| 3011 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 62,73 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.2.2025 | |
| 3012 | poskytovanie služieb OPP, BTS, PZS | 147,60 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.2.2025 | |
| 3013 | materiál na maľovanie | 45,51 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 7.2.2025 | |
| 3014 | všeobecný materiál na údržbu | 126,61 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 6.2.2025 | |
| 3015 | pohonné hmoty RK 572BH | 1661,42 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.2.2025 | |
| 3016 | vodné a stočné | 44,39 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.2.2025 | |
| 3017 | Rozšírenie softvéru ENVITA SK | 910,20 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 5.2.2025 | |
| 3018 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 11.2.2025 | |
| 3019 | všeobecný materiál na údržbu | 96,28 | |
| RENOST, s. r. o. | 36380784 | 14.2.2025 | |
| 3020 | všeobecný materiál na údržbu | 10,15 | |
| RENOST, s. r. o. | 36380784 | 14.2.2025 | |
| 3021 | toner do tlačiarne HP CLJ | 212,91 | |
| ABEL-Computer, s.r.o. | 17.2.2025 | ||
| 3022 | Oprava strojov a zariadení | 40,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.2.2025 | |
| 3023 | všeobecný materiál na údržbu | 1324,55 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.2.2025 | |
| 3024 | Komunikačná infraštruktúra - internet | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 21.2.2025 | |
| 3025 | servis a údržba dopravných prostriedkov - 2 ks pneumatiky na CAT | 810,84 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 21.2.2025 | |
| 3026 | servis a údržba dopravných prostriedkov - 2 ks pneumatiky na Octavia RK572BH | 131,39 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 21.2.2025 | |
| 3027 | za služby mobilnej siete | 23,56 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 26.2.2025 | |
| 3028 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 26.2.2025 | |
| 3029 | Dodávka pitnej vody | 64,21 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.3.2025 | |
| 3030 | Softvér | 80,93 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 26.2.2025 | |
| 3031 | školenia a kurzy zamestnancov | 147,60 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 26.2.2025 | |
| 3032 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 28.2.2025 | |
| 3033 | všeobecný materiál na údržbu | 17,47 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 28.2.2025 | |
| 3034 | všeobecný materiál na údržbu | 109,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 28.2.2025 | |
| 3035 | všeobecný materiál na údržbu | 730,45 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 27.2.2025 | |
| 3036 | všeobecný materiál na údržbu | 417,50 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.3.2025 | |
| 3037 | servisné práce SW a HW , kamerový systém | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 3.3.2025 | |
| 3038 | ochranné pracovné prostriedky | 635,31 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.3.2025 | |
| 3039 | všeobecný materiál na údržbu | 16,96 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4.3.2025 | |
| 3040 | školenie zamestnancov BOZP - občerstvenie | 269,60 | |
| JOBA, s.r.o. | 36378038 | 4.3.2025 | |
| 3041 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 4.3.2025 | |
| 3042 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 3.3.2025 | |
| 3043 | el.energia zálohová platba 03/2025 - 70 odberných miest | 22929,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.3.2025 | |
| 3044 | vodné a stočné | 40,10 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.3.2025 | |
| 3045 | údržba ekonomického softvéru WinIBEU + WinPAM | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 6.3.2025 | |
| 3046 | oprava nefunkčných svietidiel | 557,44 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 6.3.2025 | |
| 3047 | stroje, prístroje, zariadenia (kapitálové výdavky) | 3143,88 | |
| MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 7.3.2025 | |
| 3048 | pohonné hmoty RK 572BH | 1907,18 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.3.2025 | |
| 3049 | materiál na údržbu - maliarsky | 255,41 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 10.3.2025 | |
| 3050 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 54,70 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 13.3.2025 | |
| 3051 | aktualizácia programov na rok 2025 (cintorín) | 485,85 | |
| TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 13.3.2025 | |
| 3052 | poštové služby 2/2025 (poštové úverované) | 158,80 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13.3.2025 | |
| 3053 | za služby mobilnej siete | 262,78 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10.3.2025 | |
| 3054 | preventívna prehliadka | 118,80 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2025 | |
| 3055 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 159,36 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 19.3.2025 | |
| 3056 | za služby mobilnej siete | 29,35 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.3.2025 | |
| 3057 | Komunikačná infraštruktúra - internet 3/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 20.3.2025 | |
| 3058 | školenie zamest.na obsluhu staveb.strojov a RMRP pri ťažbe dreva | 615,00 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 24.3.2025 | |
| 3059 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.3.2025 | |
| 3060 | neoprávnený odber elektriny | 557,64 | |
| Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | 20.3.2025 | |
| 3061 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 26.3.2025 | |
| 3062 | vodné a stočné, zrážky | 411,63 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2025 | |
| 3063 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí - Považská | 2541,44 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 26.3.2025 | |
| 3064 | ochranné pracovné prostriedky | 926,96 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 24.3.2025 | |
| 3065 | Oprava strojov a zariadení - servisná prehliadka stroja CAT TH414C pri 2000 mth | 2325,93 | |
| Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 28.3.2025 | |
| 3066 | ochranné pracovné prostriedky | 387,35 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 21.3.2025 | |
| 3067 | vodné a stočné | 96,44 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.4.2025 | |
| 3068 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 1.4.2025 | |
| 3069 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.1-31.3.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2025 | |
| 3070 | Výpočtová technika | 690,03 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 1.4.2025 | |
| 3071 | všeobecný materiál na údržbu | 1758,90 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2025 | |
| 3072 | ochranné pracovné prostriedky | 321,92 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.4.2025 | |
| 3073 | všeobecný materiál na údržbu | 83,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 31.3.2025 | |
| 3074 | všeobecný materiál na údržbu | 154,71 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2025 | |
| 3075 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | 5335,45 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 1.4.2025 | |
| 3076 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.4.2025 | |
| 3077 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 2.4.2025 | |
| 3078 | všeobecné služby - manipulačný poplatok | 123,00 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 25.3.2025 | |
| 3079 | Knihy, časopisy, učebnice, publikácie | 48,00 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 4.4.2025 | |
| 3080 | zálohová platba za elektrinu 04/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.4.2025 | |
| 3081 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 2.4.2025 | |
| 3082 | pohonné hmoty RK 572BH | 3266,74 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 2.4.2025 | |
| 3083 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.4.2025 | |
| 3084 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 3.4.2025 | |
| 3085 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 56,80 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 4.4.2025 | |
| 3086 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 4.4.2025 | |
| 3087 | za služby mobilnej siete | 4,08 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.4.2025 | |
| 3088 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 86,10 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 8.4.2025 | |
| 3089 | prevoz BRO na prevádzku 26.02.2024 | 65,74 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 9.4.2025 | |
| 3090 | za služby mobilnej siete | 263,41 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9.4.2025 | |
| 3091 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 128,61 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 9.4.2025 | |
| 3092 | všeobecný materiál na údržbu | 299,29 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9.4.2025 | |
| 3093 | za služby mobilnej siete | 18,64 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.4.2025 | |
| 3094 | Paletizačné vidly s rámom WPRT SNR 2000, Gr. sada návarkov | 1230,00 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 17.4.2025 | |
| 3095 | oprava vozidla Mercedes Vito RK717CY | 912,14 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 17.4.2025 | |
| 3096 | poštové služby 3/2025 (poštové úverované) | 219,40 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17.4.2025 | |
| 3097 | Komunikačná infraštruktúra - internet 4/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 17.4.2025 | |
| 3098 | materiál vz.zeleň-koly drevené,zavlaž.vaky,pásy na kmeň,kotv.,substrát | 1624,36 | |
| ProRain spol. s r.o. | 45416974 | 17.4.2025 | |
| 3099 | prevoz BRO na prevádzku 14.4.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 23.4.2025 | |
| 3100 | servis kosačky (oprava karburátora,vým.lanka,unášača,olej,remeň,brús.) | 101,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 22.4.2025 | |
| 3101 | šatníková skriňa zváraná 1800x600x500mm, typ zámku: cylindrický | 174,66 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 25.4.2025 | |
| 3102 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 211,09 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 30.4.2025 | |
| 3103 | kancelársky materiál (zásuvky,euroob,utierky,porad,kalkul,pero,zošív) | 104,59 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.4.2025 | |
| 3104 | Výpočtová technika-multif.tlačiareň Canon,diskstation,synology8TB 2x | 1143,65 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 30.4.2025 | |
| 3105 | elektroinš. mater. na údržbu (ističe,kábel cyky, žiarovky, merač odp) | 1607,77 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.4.2025 | |
| 3106 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 28,38 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 6.5.2025 | |
| 3107 | všeobecný materiál na údržbu | 77,72 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 29.4.2025 | |
| 3108 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 6.5.2025 | |
| 3109 | odvoz BRO na prevádzku 22.4.25, 29.4.25 | 125,54 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 6.5.2025 | |
| 3110 | oprava porúch vodov.a kanaliz. cintorín Černová | 85,56 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 7.5.2025 | |
| 3111 | vodné a stočné | 48,45 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 6.5.2025 | |
| 3112 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.5.2025 | |
| 3113 | Príprava grafiky, tlač - informácia o predmete činnosti KSRK | 246,00 | |
| Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 6.5.2025 | |
| 3114 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 4/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 6.5.2025 | |
| 3115 | všeobecný materiál na údržbu | 637,67 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 7.5.2025 | |
| 3116 | pohonné hmoty RK 572BH | 3479,94 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.5.2025 | |
| 3117 | ochranné pracovné prostriedky | 337,83 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3118 | ochranné pracovné prostriedky | 62,13 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3119 | ochranné pracovné prostriedky | 638,65 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3120 | ochranné pracovné prostriedky | 479,07 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3121 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.5.2025 | |
| 3122 | preventívna prehliadka | 93,80 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.5.2025 | |
| 3123 | zálohová platba za elektrinu 05/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.5.2025 | |
| 3124 | za služby mobilnej siete | 262,59 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7.5.2025 | |
| 3125 | prevoz BRO na prevádzku 12.5.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 13.5.2025 | |
| 3126 | Komunikačná infraštruktúra - internet 5/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 14.5.2025 | |
| 3127 | poštové služby 4/2025 (poštové úverované) | 180,70 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.5.2025 | |
| 3128 | všeobecný materiál na údržbu | 1526,75 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.5.2025 | |
| 3129 | za služby mobilnej siete | 1,95 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.5.2025 | |
| 3130 | všeobecný materiál na údržbu | 17,21 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 14.5.2025 | |
| 3131 | prevoz BRO na prevádzku | 250,21 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 12.5.2025 | |
| 3132 | servis kosačky Stiga, Honda, diagnostika krovinorez Oleo-Mac | 89,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 20.5.2025 | |
| 3133 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 69,00 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 20.5.2025 | |
| 3134 | Výmena vodovod.batérie, syfónu, montáž WCkombi a rozvody vody vrát.materiálu | 366,69 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3135 | Montáž rozvodov vody, kanalizácie vrátane materálu a dopravy | 1847,36 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3136 | Oprava vodovodného ventilu pred batériou | 30,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3137 | oprava traktorovej kosačky Kubota GR1600 | 513,32 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 19.5.2025 | |
| 3138 | prevoz BRO na prevádzku | 183,69 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 21.5.2025 | |
| 3139 | údržba - oprava podľa potreby CAT TH414C | 520,34 | |
| Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 26.5.2025 | |
| 3140 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 21.5.2025 | |
| 3141 | drevené palety 1200x800 | 123,00 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 26.5.2025 | |
| 3142 | STIHL MS 261 motorová píla + príslušenstvo (NDS lišta, S kryt reťaze, NDS reťaz) | 849,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.5.2025 | |
| 3143 | Likvidácia pňov frézovaním 10-20 cm pod úroveň terénu | 544,00 | |
| STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 28.5.2025 | |
| 3144 | Kefa valcová - výplet MIX PPN + oceľ | 877,22 | |
| KOBIT - SK, s.r.o. | 31641440 | 28.5.2025 | |
| 3145 | servisné práce SW a HW | 400,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 29.5.2025 | |
| 3146 | Kladivo kombi aku DHR241RTJ Makita | 878,32 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 29.5.2025 | |
| 3147 | kefa tanierová | 1512,90 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 29.5.2025 | |
| 3148 | oprava a servisná prehliadka drviča Tana Shark po 750 mth | 2630,23 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 29.5.2025 | |
| 3149 | záves.kôš JIFLOR výsadba muškátov, pyramída RM200, doprava | 4918,62 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 30.5.2025 | |
| 3150 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 2.6.2025 | |
| 3151 | údržba ekonomického softvéru WinIBEU + WinPAM | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 2.6.2025 | |
| 3152 | elektroinš. mater. na údržbu (poistky, lišta vkladacia, cyky,LED), konvektor | 635,55 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.6.2025 | |
| 3153 | materiál na údržbu (čist.prostr., poloos, filtre, ložisko, matice,čap na nápravu),oleje | 1436,52 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.6.2025 | |
| 3154 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.6.2025 | |
| 3155 | vodné a stočné | 49,88 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.6.2025 | |
| 3156 | za služby mobilnej siete | 27,44 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.6.2025 | |
| 3157 | Kancelársky materiál | 26,45 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 4.6.2025 | |
| 3158 | prevoz BRO na prevádzku | 39,14 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 5.6.2025 | |
| 3159 | hygienické prostriedky | 18,06 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3160 | vrecia na odpad-kompostáreň | 19,55 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3161 | všeobecný materiál (čistiace a hyg.prostriedky) | 944,14 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3162 | všeobecný materiál ( | 1075,84 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3163 | všeobecný materiál na údržbu | 850,22 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5.6.2025 | |
| 3164 | všeobecný materiál na údržbu | 724,64 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 6.6.2025 | |
| 3165 | materiál na údržbu | 78,29 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 9.6.2025 | |
| 3166 | pohonné hmoty RK 572BH | 4374,83 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.6.2025 | |
| 3167 | za služby mobilnej siete | 268,04 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9.6.2025 | |
| 3168 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 5/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 9.6.2025 | |
| 3169 | zálohová platba za elektrinu 06/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.6.2025 | |
| 3170 | Multicar RK685AY | 615,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3171 | Ekologická biocídna dezinfekcia na povrchy a plochy 5l | 31,84 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 11.6.2025 | |
| 3172 | poštové služby 5/2025 (poštové úverované) | 56,40 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.6.2025 | |
| 3173 | stroje, prístroje, zariadenia (kapitálové výdavky)-Elektrický vysávač- Glutton Electric H2O Perfect | 26568,00 | |
| UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35786078 | 9.6.2025 | |
| 3174 | LIAZ RK457BF | 1845,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3175 | Chemická ochrana pagaštanov konských 156 ks | 3749,04 | |
| AGRONOVA SERVIS, s.r.o. | 36825387 | 12.6.2025 | |
| 3176 | MAN TGM RK103BG | 8610,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3177 | RENAULT MIDLUM RK686BV | 4305,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3178 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 17.6.2025 | |
| 3179 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 1305,63 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 16.6.2025 | |
| 3180 | oprava prasknutej etážky pod batériou (MŠ Za dráhou) | 60,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3181 | oprava netesnosti vo vodomernej šachte (cintorín Hrboltová) | 30,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3182 | Telekomunikačná technika - Motorola Moto G05 128GB 3 ks | 3,00 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12.6.2025 | |
| 3183 | Komunikačná infraštruktúra - internet 6/25 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 17.6.2025 | |
| 3184 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 37,84 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 17.6.2025 | |
| 3185 | vodné, stočné, fix cintoríny 1.2-3.6.2025 (Dom smútku Hrboltová) | 202,63 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.6.2025 | |
| 3186 | vodné, fix cintoríny 1.2-6.6.2025 (Cintorín Černová) | 5,12 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 18.6.2025 | |
| 3187 | oprava budov (Považská - oprava soc.zariadení, rozvodov vody,priestory prac.stred.Zelene a údržby) | 2025,19 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3188 | školenia a kurzy zamestnancov | 550,00 | |
| Stredná odborná škola polytechnická | 00891894 | 13.6.2025 | |
| 3189 | Kosačka Etesia H 100 (kapitálové výdavky) | 3119,55 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 17.6.2025 | |
| 3190 | vodné+ fix cintoríny 1.2-12.6.2025 (Cintorín B.Potok) | 13,85 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 20.6.2025 | |
| 3191 | všeobecný materiál na údržbu | 1339,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.6.2025 | |
| 3192 | vodné, stočné, zrážky, fix cintoríny 27.3-16.6.2025 (Cintorín Ružomb) | 359,91 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 23.6.2025 | |
| 3193 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 24.6.2025 | |
| 3194 | Softvér WINIBEU + WINPAM 8-12/2025 | 221,40 | |
| DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 24.6.2025 | |
| 3195 | Údržba separátora SEKO 50MD po 1600 MTH | 1250,00 | |
| Boritech, s.r.o. | 52108961 | 26.6.2025 | |
| 3196 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 296,00 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 26.6.2025 | |
| 3197 | materiál na opravu vozidla MAN RK103BG, CAT a Peugeot RK266CO | 1624,59 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 19.6.2025 | |
| 3198 | elektroinštalačný materiál na opravu, náradie | 1722,16 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 27.6.2025 | |
| 3199 | sušené + hoblované rezivo 50 x100 x2000 | 553,50 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 30.6.2025 | |
| 3200 | Kancelársky materiál | 45,30 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.6.2025 | |
| 3201 | oprava návestidla po havárii na RK02 | 1268,95 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 27.6.2025 | |
| 3202 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 6/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 30.6.2025 | |
| 3203 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 1.7.2025 | |
| 3204 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.7.2025 | |
| 3205 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2025 | |
| 3206 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.7-30.9.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2025 | |
| 3207 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 1.7.2025 | |
| 3208 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.7.2025 | |
| 3209 | hygienické prostriedky verej.osvetlenie | 171,86 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.7.2025 | |
| 3210 | ochranné pracovné prostriedky verej.osvetl. | 137,62 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.7.2025 | |
| 3211 | ochranné pracovné prostriedky verej.osvetl. | 204,46 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.7.2025 | |
| 3212 | vodné a stočné | 43,39 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.7.2025 | |
| 3213 | Svietidlo BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM | 684,19 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 2.7.2025 | |
| 3214 | za služby mobilnej siete | 75,87 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.7.2025 | |
| 3215 | materiál na servis a údržbu dopr.pr.RK 572BH,RK005AO, RK910CP, RK685AY | 1719,79 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.7.2025 | |
| 3216 | spotreba elektriny 3-6/25 (VO) | 196,71 | |
| Mondi SCP, a.s. | 31637051 | 4.7.2025 | |
| 3217 | všeobecný materiál na údržbu-maliarsky | 170,45 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 4.7.2025 | |
| 3218 | materiál na údržbu, náradie, OPP | 2199,65 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.7.2025 | |
| 3219 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 7.7.2025 | |
| 3220 | za služby mobilnej siete | 263,66 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7.7.2025 | |
| 3221 | overenie váhy na Kompos, servisné práce, oprava, zlučovač vrát.dopravy | 1532,91 | |
| Miroslav Gejdoš GEVA | 14269210 | 7.7.2025 | |
| 3222 | zálohová platba za elektrinu 07/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.7.2025 | |
| 3223 | všeobecný materiál na údržbu,náradie | 1369,35 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 7.7.2025 | |
| 3224 | pohonné hmoty RK 572BH | 5868,81 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.7.2025 | |
| 3225 | Oprava strojov a zariadení - defekt na CAT | 47,50 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 9.7.2025 | |
| 3226 | Pneumatika na Avia RK005AO 1 ks - vrátane prezutia, montáže nákl.duše | 170,59 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 9.7.2025 | |
| 3227 | Pneumatika na Peugeot RK266CO1 ks | 186,76 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 9.7.2025 | |
| 3228 | postrek, tráva, postrekovač chrbtový 16 l | 158,70 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 10.7.2025 | |
| 3229 | piesok - dunajský (pieskoviská-detské ihriská) spolu 9m3 | 687,20 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 11.7.2025 | |
| 3230 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 14.7.2025 | |
| 3231 | poštové služby 6/2025 (poštové úverované) | 41,60 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 16.7.2025 | |
| 3232 | Komunikačná infraštruktúra - internet 7/25 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 16.7.2025 | |
| 3233 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 16.7.2025 | |
| 3234 | Balená minerálna voda pre zamestnancov 6/2025 | 55,19 | |
| CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 16.7.2025 | |
| 3235 | prevoz BRO na prevádzku | 58,15 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 22.7.2025 | |
| 3236 | dodanie betónu - oprava dlažby | 398,40 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 22.7.2025 | |
| 3237 | Oprava a údržba fontán | 2162,59 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 23.7.2025 | |
| 3238 | mater. na opravu AD Blue Merc.RK161BK | 1051,16 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 21.7.2025 | |
| 3239 | materiál na opravu VW Caddy RK 003 BY | 3198,15 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 21.7.2025 | |
| 3240 | servisná prehliadka a oprava zametača Faun Viajet na vozidle RK 733BK | 2418,78 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 23.7.2025 | |
| 3241 | materiál na údržbu - drevené hranoly (na opravu mosta) | 1156,21 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 9.7.2025 | |
| 3242 | všeobecné služby čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) | 118,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 21.7.2025 | |
| 3243 | všeobecné služby - čistenie jazierka Kľačno Scania p280 cisterna | 470,48 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 25.7.2025 | |
| 3244 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.7.2025 | |
| 3245 | štetina oceľ, štetina silon, doprava | 335,79 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 29.7.2025 | |
| 3246 | materiál na údržbu - betón TB C 16/20D (oprava obrubníkov) | 33,46 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 29.7.2025 | |
| 3247 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 7/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 31.7.2025 | |
| 3248 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 246,00 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 31.7.2025 | |
| 3249 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetl. | 675,37 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 31.7.2025 | |
| 3250 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.7.2025 | |
| 3251 | Oprava a údržba fontán MÚ, Hýroša, Jána Pavla (výdaj vývodov pre vapky) | 335,42 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 31.7.2025 | |
| 3252 | Herbicíd Rosate TF | 215,25 | |
| Mafko s.r.o. | 53090233 | 1.8.2025 | |
| 3253 | technická podpora 1-7/2025 | 2648,75 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 1.8.2025 | |
| 3254 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.8.2025 | |
| 3255 | kancelársky materiál (poradač, rýchloviazač, ceruza,páska obojstr.,zošívačka, rozšívačka),pap.utierk | 32,85 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.8.2025 | |
| 3256 | hyg.a čistiace prostriedky | 42,87 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2025 | |
| 3257 | ochranné pracovné prostriedky | 39,72 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2025 | |
| 3258 | ochranné pracovné prostriedky | 63,98 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2025 | |
| 3259 | hyg.prostriedky | 45,49 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2025 | |
| 3260 | za služby mobilnej siete | 48,83 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4.8.2025 | |
| 3261 | vodné a stočné | 50,04 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.8.2025 | |
| 3262 | mater. na údržbu, náradie (Stihl záhrad.nožnice 2x, kanister 2x, OPP) | 1585,93 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.8.2025 | |
| 3263 | pravidel. TK a EK na vozidle RK 191BK, RK103BG | 294,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 5.8.2025 | |
| 3264 | maliarsky materiál na údržbu | 309,71 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 5.8.2025 | |
| 3265 | plávajúca podlaha 13,2 m2 vrátane doplnkov (podložka, lišty, rohové prvky) | 338,99 | |
| KAKO s.r.o. | 47181761 | 5.8.2025 | |
| 3266 | pohonné hmoty RK 572BH | 5020,72 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.8.2025 | |
| 3267 | za služby mobilnej siete | 268,63 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7.8.2025 | |
| 3268 | materiál na údržbu Považská, doprav.značenie,ihriská | 619,05 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 8.8.2025 | |
| 3269 | mat. na servis a údržbu DP.RK Z056,RK686BV, RK161BK, RK685AY,RK103BG, | 2163,72 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 8.8.2025 | |
| 3270 | Oprava návestidla na RK08 Bystrická - Sv. Anny | 371,18 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 11.8.2025 | |
| 3271 | piesok dunajský 3 m3 (detské ihriská), obrubník cest. nábehový 9 ks | 259,20 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 12.8.2025 | |
| 3272 | prevoz BRO na prevádzku 04.08.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 12.8.2025 | |
| 3273 | sušené + hoblované rezivo 50 x100 x4000 | 1107,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 13.8.2025 | |
| 3274 | poštové služby 7/2025 (poštové úverované) | 60,00 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13.8.2025 | |
| 3275 | zálohová platba za elektrinu 08/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 13.8.2025 | |
| 3276 | diagnostika vozidla - parametrizácia dávkovača AdBlue RK161BKv | 140,00 | |
| Lukáš Mariňák LUMA-MOTORS | 53410408 | 13.8.2025 | |
| 3277 | diagnostika vozidla - test vstrekovačov,skúška čerpadiel RK733BK | 125,00 | |
| Lukáš Mariňák LUMA-MOTORS | 53410408 | 13.8.2025 | |
| 3278 | diagnostika vozidla - kódovanie vstrekovačov RK003BY | 100,00 | |
| Lukáš Mariňák LUMA-MOTORS | 53410408 | 13.8.2025 | |
| 3279 | prevoz BRO na prevádzku 08.08.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 14.8.2025 | |
| 3280 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 203,31 | |
| AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 14.8.2025 | |
| 3281 | odborné poradenstvo (sprac.a aktualiz.kosenia do gis plánu mesta) | 1080,00 | |
| Lilly sport s.r.o. | 56674066 | 18.8.2025 | |
| 3282 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 2191,40 | |
| CORRECT CARS s.r.o. | 47516194 | 18.8.2025 | |
| 3283 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 1254,60 | |
| ŠD servis - Štefan Dvorský | 17791049 | 18.8.2025 | |
| 3284 | Preglejka PS Breza rozmer 21x1250x25 | 517,18 | |
| SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 20.8.2025 | |
| 3285 | materiál na údržbu - betón TB C 16/20D (oprava obrubníkov) | 33,46 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 7.8.2025 | |
| 3286 | Interiérové vybavenie (šatníková skriňa zváraná,upratovacia skriňa,univerz.stôl) | 539,97 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 21.8.2025 | |
| 3287 | Komunikačná infraštruktúra - internet 8/25 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 22.8.2025 | |
| 3288 | prenájom Kärcher HDS8/18 2 dni | 221,40 | |
| IB Rein, s.r.o. | 35896582 | 7.8.2025 | |
| 3289 | servisné práce SW a HW | 400,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 1.9.2025 | |
| 3290 | Roundup BIAKTIV 1 lit. - 16 ks | 369,60 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 1.9.2025 | |
| 3291 | Dodávka pitnej vody | 96,42 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.9.2025 | |
| 3292 | prevoz BRO na prevádzku 19.08.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 1.9.2025 | |
| 3293 | materiál na údržbu - drevené hranoly (na opravu mosta) | 1180,80 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 1.9.2025 | |
| 3294 | elektroinštalačný materiál na opravu VO | 700,77 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.9.2025 | |
| 3295 | prevoz BRO na prevádzku 25.08.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 1.9.2025 | |
| 3296 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.9.2025 | |
| 3297 | čap pera zadný, listové pero, strmeň pera zadný, doprava | 906,03 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 1.9.2025 | |
| 3298 | kancelársky materiál | 45,95 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.9.2025 | |
| 3299 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 28,38 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.9.2025 | |
| 3300 | Servisná podpora programu INISOFT 10.9.25 - 31.12.25 | 328,41 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 1.9.2025 | |
| 3301 | pravidel. TK a EK na vozidle RK161BK, RK684AC | 280,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 5.9.2025 | |
| 3302 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení a zaškolenie obsluhy a viazača bremien | 540,00 | |
| Jaroslav Šalát - ZZ | 10861343 | 5.9.2025 | |
| 3303 | vodné a stočné | 50,04 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.9.2025 | |
| 3304 | pohonné hmoty RK 572BH | 5138,80 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 5.9.2025 | |
| 3305 | mat.na servis a údržbu DP.:JCB,RKZ056,RK468CU,RK686BV,RK005AO,RK266CO,RK684AC,RK733BK,kosačky | 809,20 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.9.2025 | |
| 3306 | hyg.prostriedky | 36,59 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 5.9.2025 | |
| 3307 | ochranné pracovné prostriedky | 153,36 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 5.9.2025 | |
| 3308 | hyg.prostriedky, opp, uterák, zásobník na utierky, vrecia | 96,05 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 5.9.2025 | |
| 3309 | čist. a hyg.prostriedky, všeob.mater.(páska zákaz vstupu) | 20,82 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 5.9.2025 | |
| 3310 | za služby mobilnej siete | 50,17 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.9.2025 | |
| 3311 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 5.9.2025 | |
| 3312 | za služby mobilnej siete | 279,10 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5.9.2025 | |
| 3313 | údržba ekonomického softvéru WinIBEU + WinPAM 7-9/2025 | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 5.9.2025 | |
| 3314 | technická podpora 8/2025 | 431,46 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 5.9.2025 | |
| 3315 | materiál na údržbu Považská, ihriská, lávka, údržba MŠ,cintor. | 233,71 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5.9.2025 | |
| 3316 | Toner do tlačiarne Canon I1440 | 125,00 | |
| GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 9.9.2025 | |
| 3317 | všeobecný materiál na údržbu | 1738,61 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 8.9.2025 | |
| 3318 | všeobecný materiál na údržbu (silikón, lep.páska, luxol palisander, lepidlo mamut,) | 223,47 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 9.9.2025 | |
| 3319 | prevoz BRO na prevádzku 1.9.25,4.9.25 | 128,61 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 9.9.2025 | |
| 3320 | Spotrebný materiál | 499,38 | |
| AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 9.9.2025 | |
| 3321 | Sprostredkovanie odberu a analýzy kompostu | 363,47 | |
| INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 10.9.2025 | |
| 3322 | zálohová platba za elektrinu 09/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 10.9.2025 | |
| 3323 | piesok dunajský 3 m3 (pieskovisko Kľačno, Plavisko) | 194,40 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 10.9.2025 | |
| 3324 | školenia a kurzy zamestnancov | 105,00 | |
| DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 11.9.2025 | |
| 3325 | Oprava a údržba fontány (Vajce-obeh.čerp.,armatúry,potrubie) | 619,37 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 12.9.2025 | |
| 3326 | poštové služby 8/2025 (poštové úverované) | 5,10 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.9.2025 | |
| 3327 | prevoz BRO na prevádzku 09.09.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 16.9.2025 | |
| 3328 | všeobecný materiál na údržbu kosačiek | 357,30 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 16.9.2025 | |
| 3329 | internet Cintorín + nájom Mikrotik 9/2025 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 17.9.2025 | |
| 3330 | materiál na údržbu - drevené hranoly (na opravu mosta) | 196,80 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 18.9.2025 | |
| 3331 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 8/2025 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 19.9.2025 | |
| 3332 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 1582,41 | |
| PROCAR, a.s. | 36384992 | 17.9.2025 | |
| 3333 | vodné, stočné, zrážky, fix cintoríny 17.6-22.9.25 (Cintorín Ružomb) | 562,22 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 24.9.2025 | |
| 3334 | pravidelná servisná prehliadka Seco Goliath Kawasaki po 20MTH | 75,16 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 25.9.2025 | |
| 3335 | servis a údržba dopr.prostr. (hlava motora po G.O. - RK468CU) | 516,60 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 25.9.2025 | |
| 3336 | prevoz BRO na prevádzku 16.9,18.9,22.9. 2025 | 211,36 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 25.9.2025 | |
| 3337 | výroba tabule, samolepiek - tlač | 420,66 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 26.9.2025 | |
| 3338 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 26.9.2025 | |
| 3339 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 29.9.2025 | |
| 3340 | pneumatiky na vozidlo Avia RK005AO (P6,50-20 10PR 115L NB37 TT) | 681,08 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 29.9.2025 | |
| 3341 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.9.2025 | |
| 3342 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 9/2025 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 30.9.2025 | |
| 3343 | kancelársky materiál,laminovanie | 134,34 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.9.2025 | |
| 3344 | elektroinštalačný materiál na opravu | 1596,65 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.9.2025 | |
| 3345 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.10.2025 | |
| 3346 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.10-31.12.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.10.2025 | |
| 3347 | materiál na údržbu - betón TB C 16/20D | 75,89 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 1.10.2025 | |
| 3348 | vodné a stočné | 108,55 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.10.2025 | |
| 3349 | mat.na servis a údržbu DP (RK733BK,RK686BV,RK468CU,RK577CI,RK685AY,JCB,RKZ056,RK298AT) | 1409,86 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.10.2025 | |
| 3350 | čist. a hyg.prostriedky | 13,69 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2025 | |
| 3351 | čist. a hyg.prostriedky | 11,44 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2025 | |
| 3352 | čist. a hyg.prostriedky | 28,53 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2025 | |
| 3353 | mater.na údržbu | 82,67 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2025 | |
| 3354 | mater.na údržbu,čist.a hyg.prostriedky, OPP-rukavice | 78,78 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.10.2025 | |
| 3355 | za služby mobilnej siete | 48,31 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.10.2025 | |
| 3356 | technická podpora 9/2025 | 431,46 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 6.10.2025 | |
| 3357 | prevoz BRO na prevádzku 02.10.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 6.10.2025 | |
| 3358 | prevoz BRO na prevádzku 25.09.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 6.10.2025 | |
| 3359 | pohonné hmoty RK 572BH | 4620,34 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.10.2025 | |
| 3360 | materiál na údržbu, náradie | 620,13 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.10.2025 | |
| 3361 | Analýza odpadu z čistenia ulíc | 1046,12 | |
| Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 7.10.2025 | |
| 3362 | za služby mobilnej siete | 264,17 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8.10.2025 | |
| 3363 | všeobecný materiál na údržbu | 372,81 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 8.10.2025 | |
| 3364 | dodanie betónu - oprava pamätníka | 182,90 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 8.10.2025 | |
| 3365 | Oprava a údržba sanitárnych zariadení cintorín | 815,98 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 8.10.2025 | |
| 3366 | materiál na údržbu kosačiek, náradie, mot.píla,olej, brúsenie | 887,16 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 9.10.2025 | |
| 3367 | diagnostika a oprava nefunkčných svietidiel verej.osvetlenia | 348,36 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 9.10.2025 | |
| 3368 | zálohová platba za elektrinu 10/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.10.2025 | |
| 3369 | Kvalifikovaný mandátny certifikát | 132,00 | |
| FreeTech services, spol. s r. o. | 45299951 | 13.10.2025 | |
| 3370 | všeobecný materiál na údržbu | 462,62 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 14.10.2025 | |
| 3371 | odvoz stroja TANA SHARK 440D na STK | 255,84 | |
| MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 15.10.2025 | |
| 3372 | poštové služby 9/2025 (poštové úverované) | 96,00 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15.10.2025 | |
| 3373 | všeobec.služby (odčerp.splaš.vody+dod.pit.vody) | 118,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 15.10.2025 | |
| 3374 | internet Cintorín 10/2025 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 15.10.2025 | |
| 3375 | sušené + hoblované rezivo 50 x100 x 2000 | 1051,64 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 15.10.2025 | |
| 3376 | piesok dunajský 1 m3 (pieskovisko) | 64,80 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 15.10.2025 | |
| 3377 | Havarijné poistenie vozidiel | 7469,50 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 15.10.2025 | |
| 3378 | prevoz BRO na prevádzku 06.10.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 20.10.2025 | |
| 3379 | Sieť na kontajner bezuzlová 2,5 x 5/5 4 mm biela | 110,70 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 21.10.2025 | |
| 3380 | všeobecný materiál na údržbu - triedený štrk 4/8, 16/63 | 399,08 | |
| Baňa Ružomberok, spol.s.r.o. | 36412309 | 21.10.2025 | |
| 3381 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 21.10.2025 | |
| 3382 | Dodávka a montáž dvojkrídlových pohonov na vstupnú bránu vrátane prísl | 1086,00 | |
| Radovan Vajzer - SPEKTRUM RAVA | 44660260 | 28.10.2025 | |
| 3383 | Toalet.papier 250 m (12 rol),nájomné za dávk.zariad | 72,08 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 28.10.2025 | |
| 3384 | Zosilovač Wireless Range Extender TP-Link | 219,80 | |
| R-COMP, s.r.o. | 36783561 | 28.10.2025 | |
| 3385 | prevoz BRO na prevádzku 14.10.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 28.10.2025 | |
| 3386 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 28.10.2025 | |
| 3387 | ochranné pracovné prostriedky-postroj body Har25, tlmič pádu 2 m | 274,30 | |
| Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | 33014922 | 30.10.2025 | |
| 3388 | elektroinštalačný materiál na opravu | 2564,43 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.10.2025 | |
| 3389 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.11.2025 | |
| 3390 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.11.2025 | |
| 3391 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 10/2025 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 3.11.2025 | |
| 3392 | materiál na údržbu - drevené hranoly (na opravu mosta) | 448,70 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 3.11.2025 | |
| 3393 | kancelársky materiál-evidencia prevádzky os.motor.vozidla | 11,40 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.11.2025 | |
| 3394 | servis a údržba doprav.prostr. - kalibrácia tachografu vozidla RK298AT | 129,00 | |
| Vzdelávanie ORAVA, s.r.o. | 48316130 | 3.11.2025 | |
| 3395 | Izolovanie hl.prívodu vody na stredisku Údržba komunikácií ul. P | 663,22 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 3.11.2025 | |
| 3396 | zazimovanie fontán a tlačných ventilov | 667,64 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 3.11.2025 | |
| 3397 | diagnostiku poruchy stroja CC020, RKZ056 Bucher City cat | 785,23 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 3.11.2025 | |
| 3398 | hygienické prostriedky | 36,60 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.11.2025 | |
| 3399 | hygienické prostriedky | 38,58 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.11.2025 | |
| 3400 | hygienické prostriedky | 64,48 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.11.2025 | |
| 3401 | hygienické a čist.prostriedky | 767,46 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.11.2025 | |
| 3402 | hygienické prostriedky | 50,49 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.11.2025 | |
| 3403 | za služby mobilnej siete | 170,06 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.11.2025 | |
| 3404 | materiál na údržbu | 1435,26 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.11.2025 | |
| 3405 | mat.na servis a údržbu DP (RK910CP,RK005AO,RK298AT,RKZ056,JCB,RK266CO,RK733BK,RK468CU) | 1902,45 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.11.2025 | |
| 3406 | pravidel. TK a EK na vozidle RK005AO, RK298AT | 294,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 4.11.2025 | |
| 3407 | vodné a stočné | 60,47 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.11.2025 | |
| 3408 | revitalizácia sochy sv. Petra na Vlkolínci | 123,00 | |
| HURHAJ, s.r.o. | 47181753 | 5.11.2025 | |
| 3409 | pohonné hmoty RK 572BH | 6847,80 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.11.2025 | |
| 3410 | technická podpora 10/2025 | 431,46 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 6.11.2025 | |
| 3411 | všeobecný materiál na údržbu | 402,57 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 7.11.2025 | |
| 3412 | mat.na údržbu-betón TB C 20/25 R 0,5 m3 | 57,81 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 7.11.2025 | |
| 3413 | všeobecný materiál na údržbu - triedený štrk 8/16 | 38,75 | |
| Baňa Ružomberok, spol.s.r.o. | 36412309 | 7.11.2025 | |
| 3414 | za služby mobilnej siete | 263,76 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7.11.2025 | |
| 3415 | všeobecný materiál na údržbu | 219,62 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 7.11.2025 | |
| 3416 | poštové služby 10/2025 (poštové úverované) | 73,20 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7.11.2025 | |
| 3417 | prevoz BRO na prevádzku 06.11.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 10.11.2025 | |
| 3418 | piliarenska guľatina červený smrek | 475,70 | |
| Mestské lesy spol. s r.o. | 31603271 | 10.11.2025 | |
| 3419 | oprava 6 ks nefunkčných led svietidiel verej.osvetlenia | 782,81 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 11.11.2025 | |
| 3420 | zálohová platba za elektrinu 11/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.11.2025 | |
| 3421 | Všeobecné služby | 442,80 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 12.11.2025 | |
| 3422 | internet Cintorín 11/2025 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 14.11.2025 | |
| 3423 | materiál na údržbu - betón TB C 20/25 R poter | 92,50 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 14.11.2025 | |
| 3424 | prevoz BRO na prevádzku 29.10.2025 | 61,23 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 17.11.2025 | |
| 3425 | mater.na údržbu - kladka drážkového remeňa vrát.dopravy | 114,76 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 17.11.2025 | |
| 3426 | materiál na údržbu-(šindel 3m2,klince 1kg, brit náhr.18mm) ihrisko | 46,00 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 18.11.2025 | |
| 3427 | Oprava strojov a zariadení - kosačky, píla,plotostrih,krovinorezy | 848,80 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 24.11.2025 | |
| 3428 | servis. prehliad. nadstavby FAUN na voz.RK577CI | 2187,38 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 21.11.2025 | |
| 3429 | Oprava semaforov po nehode na RK04 | 8436,36 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 21.11.2025 | |
| 3430 | prevoz BRO na prevádzku 17.11.2025 a 24.11.2025 | 119,39 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 26.11.2025 | |
| 3431 | elektroinštalačný materiál na opravu VO | 1225,66 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 26.11.2025 | |
| 3432 | servis a údržba doprav.prostr. - kalibrácia tachografu vozidla RK686BV | 149,00 | |
| Vzdelávanie ORAVA, s.r.o. | 48316130 | 1.12.2025 | |
| 3433 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.12.2025 | |
| 3434 | kancelársky materiál | 83,00 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.12.2025 | |
| 3435 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 11/2025 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 1.12.2025 | |
| 3436 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 1.12.2025 | |
| 3437 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 28,38 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.12.2025 | |
| 3438 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 1.12.2025 | |
| 3439 | všeobecný materiál na údržbu, čistiace a hyg.prostriedky | 1001,95 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.12.2025 | |
| 3440 | hygienické prostriedky | 216,95 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.12.2025 | |
| 3441 | hygienické prostriedky | 836,73 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.12.2025 | |
| 3442 | čist. a hygienické prostriedky | 951,42 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.12.2025 | |
| 3443 | všeobecný materiál na údržbu, čistiace a hyg.prostr. | 578,48 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.12.2025 | |
| 3444 | ochranné pracovné prostriedky (nohavice, bunda) | 581,57 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.12.2025 | |
| 3445 | Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie článku | 232,47 | |
| Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o | 35790253 | 2.12.2025 | |
| 3446 | vodné a stočné | 56,42 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.12.2025 | |
| 3447 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov vo vlastnej réžii | 2432,40 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 3.12.2025 | |
| 3448 | technická podpora 11/2025 | 431,46 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 3.12.2025 | |
| 3449 | pravidel. TK a EK na vozidle RK572BH, RK686BV | 246,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 4.12.2025 | |
| 3450 | za služby mobilnej siete | 118,92 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4.12.2025 | |
| 3451 | pohonné hmoty RK 572BH | 5320,33 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.12.2025 | |
| 3452 | servisné služby k softwéru WinIBEU + WinPAM 10-12/2025 | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 8.12.2025 | |
| 3453 | Všeobecné služby - služby montážnou plošinou | 345,63 | |
| Ivan Littva | 43468276 | 8.12.2025 | |
| 3454 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 8.12.2025 | |
| 3455 | Internetové služby | 230,01 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8.12.2025 | |
| 3456 | Všeobecné služby - práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou | 180,81 | |
| STAVKOMEX, s.r.o. | 44592345 | 8.12.2025 | |
| 3457 | Poistenie majetku za rok 2025 | 4568,12 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 8.12.2025 | |
| 3458 | šatníková skriňa zváraná 1800x600x500mm, typ zámku: cylindrický | 174,66 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 8.12.2025 | |
| 3459 | zálohová platba za elektrinu 12/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.12.2025 | |
| 3460 | všeobecný materiál na údržbu | 128,53 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9.12.2025 | |
| 3461 | Interiérové vybavenie | 398,52 | |
| B2Bpartner | 44413467 | 9.12.2025 | |
| 3462 | Výpočtová technika | 954,48 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 9.12.2025 | |
| 3463 | poštové služby 11/2025 (poštové úverované) | 51,50 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.12.2025 | |
| 3464 | ochranné pracovné prostriedky (bundy,rukavice) | 603,18 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 10.12.2025 | |
| 3465 | materiál na údržbu | 378,55 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 10.12.2025 | |
| 3466 | práce autožeriavom (rezanie a stavanie vianočného stromčka) | 344,40 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 11.12.2025 | |
| 3467 | všeobecný materiál na údržbu | 53,75 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 11.12.2025 | |
| 3468 | materiál na údržbu | 70,79 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 11.12.2025 | |
| 3469 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov vo vlastnej réžii | 802,75 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 11.12.2025 | |
| 3470 | materiál na údržbu - drevené hranoly,foršty | 70,85 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 12.12.2025 | |
| 3471 | pneumatiky na vozidlo RK910CP 4 ks (P215/75R16C 116/114N ZIM M+S) | 448,70 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 12.12.2025 | |
| 3472 | materiál na údržbu - preglejka PS Breza 10 ks a 5 ks | 1894,97 | |
| SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 12.12.2025 | |
| 3473 | prevoz BRO dňa 04.12.2025 | 73,53 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 15.12.2025 | |
| 3474 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 17.12.2025 | |
| 3475 | ochranné pracovné pomôcka (nohavice,mikiny-cintorín.služby) | 487,44 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 18.12.2025 | |
| 3476 | Montáž: výmena optického kábla na pripojenie budovy- ulica Považská | 553,60 | |
| CMV Cameramont s.r.o. | 31566448 | 17.12.2025 | |
| 3477 | materiál na údržbu - reťaz NDS | 17,20 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.12.2025 | |
| 3478 | internet Cintorín 12/2025 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 19.12.2025 | |
| 3479 | ochranné pracovné prostriedky | 1650,54 | |
| Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 19.12.2025 | |
| 3480 | oprava vozidla Mercedes Vito RK717CY (snímač DPF,servis,diagnostika) | 192,10 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 29.12.2025 | |
| 3481 | Všeobecný materiál na údržbu (farba Luxol palisander 2,5 l) | 52,80 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 29.12.2025 | |
| 3482 | materiál na údržbu - ND filter odvetrávací klukovej skrine (vrát.dopravy) | 256,46 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 29.12.2025 | |
| 3483 | čistiace a hygienické pomôcky | 18,03 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.12.2025 | |
| 3484 | čistiace a hygienické pomôcky | 74,68 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.12.2025 | |
| 3485 | čistiace a hygienické pomôcky | 46,01 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.12.2025 | |
| 3486 | čistiace a hygienické pomôcky | 365,81 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.12.2025 | |
| 3487 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.12.2025 | |
| 3488 | kancelársky materiál | 68,70 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.12.2025 | |
| 3489 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia, Považ. | 834,64 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 5.1.2026 | |
| 3490 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 12/2025 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 5.1.2026 | |
| 3491 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov vo vlastnej réžii | 351,94 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.1.2026 | |
| 3492 | za služby mobilnej siete | 117,22 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.1.2026 | |
| 3493 | pohonné hmoty RK 572BH | 1944,45 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.1.2026 | |
| 3494 | materiál na údržbu | 317,32 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.1.2026 | |
| 3495 | Technická kontrola a emisná kontrola | 192,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 8.1.2026 | |
| 3496 | spotreba elektriny 7-12/2025 (VO) | 308,41 | |
| Mondi SCP, a.s. | 31637051 | 8.1.2026 | |
| 3497 | nedoplatok el. energie 2025 (č.OM: 3304208021) | 511,18 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 9.1.2026 | |
| 3498 | vodné a stočné | 109,99 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 9.1.2026 | |
| 3499 | technická podpora 12/2025 | 431,46 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 9.1.2026 | |
| 3500 | vodné+ fix cintoríny 13.6.-31.12.2025 (Cintorín B.Potok) | 43,87 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 9.1.2026 | |
| 3501 | všeobecný materiál na údržbu | 329,06 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 12.1.2026 | |
| 3502 | poštové služby 12/2025 (poštové úverované) | 7,20 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.1.2026 | |
| 3503 | vodné, fix cintoríny 7.6.-31.12.2025 (Cintorín Černová) | 19,75 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.1.2026 | |
| 3504 | vodné, stočné, fix cintoríny 4.6-31.12.2025 (Dom smútku Hrboltová) | 253,98 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.1.2026 | |
| 3505 | el.energia | 932,67 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 13.1.2026 | |
| 3506 | výroba a tlač samolepiek na nádoby BRO | 328,41 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 14.1.2026 | |
| 3507 | vodné, stočné, zrážky, fix cintoríny 23.9.-31.12.2025(Cintorín Ružomb) | 1282,77 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 14.1.2026 | |
| 3508 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210534 | 1327,55 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3509 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212496 | 104,03 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3510 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210943 | 402,65 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3511 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212437 | 45,57 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3512 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210226 | 624,19 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3513 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210769 | 180,40 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3514 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211113 | 11,55 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3515 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211216 | 402,33 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3516 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210265 | 125,22 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3517 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212396 | 215,66 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3518 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212509 | 143,23 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3519 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211234 | 686,49 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3520 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212357 | 344,63 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3521 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210882 | 1094,31 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3522 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210903 | 252,22 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3523 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212053 | 1271,94 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3524 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210477 | 360,75 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3525 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210378 | 1198,05 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3526 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212424 | 178,13 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3527 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212568 | 892,97 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3528 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212555 | 2235,64 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3529 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3312668 | 230,82 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3530 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210767 | 421,79 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3531 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210867 | 1775,33 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3532 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212169 | 12,68 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3533 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212264 | 1227,48 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3534 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212303 | 430,33 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3535 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212475 | 613,88 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3536 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212476 | 132,46 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3537 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210387 | 939,29 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3538 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211873 | 735,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3539 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211845 | 725,81 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3540 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3317466 | 115,99 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3541 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3303766 | 718,21 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3542 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211235 | 970,84 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3543 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210912 | 2458,76 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3544 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3210974 | 95,14 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3545 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211500 | 137,84 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3546 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211700 | 311,45 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3547 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212358 | 397,56 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3548 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212425 | 1214,98 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3549 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212454 | 408,10 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3550 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212005 | 378,55 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3551 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211940 | 883,08 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3552 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212339 | 612,61 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3553 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3304477 | 914,32 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3554 | nedoplatok elektrina 2025 OM 4562328 | 50,43 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3555 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212324 | 559,42 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3556 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211630 | 177,59 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3557 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211744 | 320,26 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3558 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211594 | 173,49 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3559 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211697 | 487,47 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3560 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212302 | 531,22 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3561 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211494 | 69,93 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3562 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212564 | 231,15 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3563 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212562 | 70,16 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3564 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212547 | 563,47 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3565 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3212485 | 128,81 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 8.1.2026 | |
| 3566 | odber elektrickej energie pre verejné osvetlenie ul. Lepenkáreň | 551,57 | |
| Kovo Bohunka, výrobné družstvo | 31621732 | 16.1.2026 | |
| 3567 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 28.1.2026 | |
Aktualne
3. 3. 2026
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 16.3.2026.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2026.
5. 11. 2025
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra.
12. 9. 2025
Vzhľadom na to, že v pondelok 15. 9. 2025 je štátny sviatok, bude harmonogram odvozu záhradného biologického odpadu posunutý o jeden deň.
20. 3. 2025
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 31.3.2025.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2025.
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
© 2019-2025 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk